Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Інформація

про виконання бюджету за 2019 рік

по головному розпоряднику - міському відділу освіти

Бюджет по головному розпоряднику коштів - міському відділу освіти у 2019 році склав – 62066,900 тис.грн. (рішення сесії Вугледарської міської ради  від 22.12.2017 № 7/25-8 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)) з них:

 

Кошти загального фонду – 53285,900 тис. грн.: у т.ч. кошти освітньої субвенції – 21353,500 тис. грн.

         Кошти спеціального фонду – 8781,000 тис. грн.

Надійшло до спеціального фонду – 8597,400  тис. грн. у т.ч.:  

1) Кошти отримані від плати за послуги – 1088,700 тис. грн., у т.ч.

оренда майна                –       112,300 тис. грн.

платні послуги             –       956,900 тис. грн.

реалізація майна                    –       19,500 тис. грн. (металобрухт, макулатура)

2) Кошти отримані від інших джерел власних надходжень – 2349,900 грн., у т.ч.

гранти та дарунки        –        395,400 тис. грн.

надходження обладнання згідно цільової програми по НВК «МРІЯ»                              

  • 1927,200тис.грн. (обладнання, інвентар)

від підприємств для виконання цільових заходів – 27,300 тис. грн. (отримані від Вугледарського міського центру зайнятості населення на оплату громадських робіт)

3) Кошти за іншими надходженнями спеціального фонду – 5158,800 тис. грн.

кошти бюджету розвитку               -     2915,900 тис. грн.

кошти державного бюджету                    -     2242,900 тис. грн.

(у т.ч. субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 7,220 тис. грн., субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 308,500 тис. грн., субвенція на оснащення засобами навчання та обладнання кабінетів природничо-математичних предметів – 307,170 тис. грн., субвенція на будівництво комбінованого спортивного майданчику зі штучним покриттям - 1620,000 тис. грн.)

Видатки міського відділу освіти за 2019 рік склали – 61452,6 тис. грн. у т.ч:

кошти загального фонду – 52861,500 тис. грн., із них кошти освітньої субвенції – 21328,400 тис. грн.;

кошти спеціального фонду – 8591,100 тис. грн., із них кошти бюджету розвитку – 5158,800 тис. грн.

Основні напрямки використання коштів загального фонду у 2019 році:

І. Заробітна плата з нарахуваннями -  43913,400 тис. грн. (99,9 %  від запланованого) у т.ч. матеріальна допомога на оздоровлення – 1178,900 тис. грн.; грошова винагорода педагогічним працівникам та премії техперсоналу – 1167,100 тис. грн.; індексація заробітної плати працівникам – 145,900 тис. грн.

ІІ. Придбання предметів і матеріалів – 625,300 тис. грн. (із них придбання новорічних подарунків – 124,600 тис. грн., миючи засоби, канцтовари, господарчі та будівельні матеріали, посуд, вогнегасники та протипожежний інвентар, тощо). (100% від запланованого)

ІІІ. Медикаменти –  43,000 тис. грн. (100% від запланованого)

ІV. Харчування – ­­­­­­­­­­­­2069,800 тис. грн. (100% від запланованого)

  1. V. Оплата послуг – 1473,500 тис. грн. (з них протипожежна сигналізація НВК «МРІЯ» - 325,000 тис. грн.; підключення високошвидкісного інтернету – 210,100 тис. грн. (за рахунок коштів субвенції з державного бюджету); поточний ремонт санвузла школи № 2 – 71,900 тис. грн., поточний ремонт кабінету хімії НВК «Політехнічний ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» - 84,4 тис. грн., видалення дерев на території дошкільного навального закладу №1 «Джерельце» - 63,6 тис. грн., тощо) (99,7% від запланованого)

VІ. Видатки на відрядження – 109,100 тис. грн. (з них курсова перепідготовка вчителів 89,200 тис. грн.) (96,3 % від запланованого)

VІІ. Енергоносії та комунальні послуги – 4578,600 тис. грн. ( 92,3 % від запланованого)

VІІІ. Соціальне забезпечення – 48,800 тис. грн. (з них виплата стипендії – 20,000 тис. грн.; матеріальна допомога дітям-сиротам – 19,700 тис. грн.) (99,4% від запланованого)

Основні напрямки використання коштів спеціального фонду у 2019 року:

 

  1. Виплата заробітної плати з нарахуваннями – 27,300 тис. грн. (заробітна плата громадських робіт)
  1. Харчування – 1165,400 тис. грн.
  1. Придбання предметів, матеріалів, медикаментів, послуг, видатків на відрядження, оплата енергоносіїв – 616,900 тис. грн. (інвентар, обладнання, миючі засоби, господарчі та будівельні матеріали, дизактин, тощо)
  1. Капітальні видатки – 6781,500 тис. грн.

4.1. Проведено капітальний ремонт харчоблоку дошкільного навчального закладу № 2 «Золота рибка» - 479,000 тис. грн.;

4.2. Проведено капітальний приміщення ІРЦ – 576,900 тис. грн.;

4.3. Проведено капітальний ремонт та оснащено початкові класи загальноосвітніх шкіл міста для забезпечення нового освітнього середовища за новими освітніми стандартами «Нова українська школа» (придбано ламінатори (2 од.), МФУ (3 од.), проектори з кріпленнями (6 од.), ноутбуки (6 од.), комплекти шкільних меблів (145 од.), дошки (5 од.) та дидактичні матеріали) – 800,400 тис. грн.;

4.4. Придбано обладнання для інклюзивно-ресурсного центру (ноутбук - 3 од. принтер – 1 од., масажний стіл – 1 од.) – 34,000 тис. грн.;

4.5. Здійснено будівництво та оснащення освітленням, спортивним обладнанням, тротуарними доріжками комбінованого спортивного майданчику зі штучним покриттям на території Вугледарського Навчально-виховного комплексу «Політехнічний ліцей - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» -  2399,600 тис. грн.;

4.6. Підготовлено ряд проектів з капітального ремонту закладів освіти (проведено корегування) та проведено експертизу проектно-кошторисної документації – 380,200 тис. грн.;

4.7. Придбано обладнання довгострокового користування – 559,400 тис. грн. (у т.ч. холодильне обладнання, обладнання для харчоблоку, комп’ютерне обладнання, обладнання для кабінету хімії та трудового навчання Навчально-виховного комплексу «Політехнічний ліцей - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» - 365,300 тис. грн., тощо)

В цілому, по загальному та спеціальному фонду разом, бюджет виконано на 99,0 % від запланованого.

Виконання бюджету за бюджетними програмами:

КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах».

Мета бюджетної програми – керівництво і управління у відповідній сфері.

Завдання бюджетної програми – здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

Показники, затверджені у паспорті бюджетної програми, виконано. Кількість звернень, листів, заяв збільшилось відповідно планових показників. Кількість прийнятих нормативно-правових актів зменшилось відповідно планових.

КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»

 Мета бюджетної програми – забезпечення надання дошкільної освіти.

Завдання бюджетної програми – забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

Основні показники, затверджені у паспорті бюджетної програми, в цілому виконано. Протягом 2019 року мережа дитячих садків, кількість груп та штатних працівників не змінилась. Кількість дітей що відвідують дитячі садки знизилась у зв’язку з зниженням народжуваності.

КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

Мета бюджетної програми – забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти. Завдання бюджетної програми - забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти.

Основні показники, затверджені у паспорті бюджетної програми, в цілому виконано. Протягом 2019 року збережено мережу шкіл. Кількість класів з 1 вересня 2019 року знизилась на 3 класи, чисельність учнів також скоротилась на 3 учні, що призвело до скорочення 2,2 ставок.

КПКВКМБ 0611030 «Надання загальної освіти вечірніми (змінними) школами»

Мета бюджетної програми – забезпечення надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді. Завдання бюджетної програми - забезпечити надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді.

Основні показники, затверджені у паспорті бюджетної програми, в цілому виконано. Кількість класів з 1 вересня 2019 року знизилась на 1 клас, чисельність учнів також скоротилась на 4 учні, що призвело до скорочення 0,75 ставки.

 

КТПКВК МБ 0611140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти»

Мета бюджетної програми – забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів  закладами післядипломної освіти. Завдання бюджетної програми - Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти.

Основні показники, затверджені у паспорті бюджетної програми, в цілому виконано. Пройшли курсову перепідготовку 55 вчителів.

КПКВКМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти»

Мета бюджетної програми – забезпечення належної методичної роботи закладами освіти. Завдання бюджетної програми – забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти.

Основні показники, затверджені у паспорті бюджетної програми, в цілому виконано. Штатна чисельність працівників методичного кабінету не змінилась. Кількість примірників навчально-методичної літератури збільшилась на 672 екземпляри від запланованої кількості.

КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»

Мета бюджетної програми – забезпечення діяльності закладів у сфері освіти. Завдання бюджетної програми – забезпечити складання і надання кошторисної, фінансової документації, фінансування установ відповідно з затвердженими кошторисами, забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів.

Основні показники, затверджені у паспорті бюджетної програми, в цілому виконано. Кількість закладів освіти, які обслуговують централізована бухгалтерія та господарча група становить 7 закладів. Штатна чисельність залишилась не змінною.

 

КПКВКМБ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»

Мета бюджетної програми – забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. Завдання бюджетної програми – Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

Основні показники, затверджені у паспорті бюджетної програми, в цілому виконано. Кількість дітей-сиріт, що отримали допомогу – 5 чоловік.

КПКВКМБ 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів»

Мета бюджетної програми – фінансове забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів. Завдання бюджетної програми – Забезпечити фінансування інклюзивно-ресурсних центрів.

Основні показники, затверджені у паспорті бюджетної програми, в цілому виконано.

КПКВКМБ 0613210 «Організація та проведення громадських робіт»

Мета бюджетної програми – забезпечення організації та проведення робіт. Завдання бюджетної програми – Забезпечення організації та проведення робіт.

Основні показники, затверджені у паспорті бюджетної програми, в цілому виконано. Середньорічна кількість осіб залучених до громадських робіт склала 5 чоловік, що на 3 чоловіка більше від запланованого показника.

КПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»

Мета бюджетної програми – забезпечення розвитку інфраструктури території. Завдання бюджетної програми – Будівництво освітніх установ.

Основні показники, затверджені у паспорті бюджетної програми, в цілому виконано. У 2019 році було проведено будівництво комбінованого спортивного майданчика зі штучним покриттям на території Вугледарського Навчально-виховного комплексу «Політехнічний ліцей - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів».

Начальник міського

відділу освіти                                                                       В.В.Войцеховський

Рюміна О.Л. (050)2425252